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      今天是:2022年06月14日 星期二 農歷:壬寅年 五月十六

      肥東縣石塘學校2022年單位預算

      所屬欄目:通知公告 發布者:石塘學校 發布日期:2022-01-28 13:07:39 點擊率:1159

       

          錄

      第一部分  單位概況

      1.單位職責

      2.單位預算單位構成

      3.2022年度主要工作任務

      第二部分  2022年預算

      (一)單位預算表

      1.肥東縣石塘學校2022年收支總表

      2.肥東縣石塘學校2022年收入總表

      3.肥東縣石塘學校2022年支出總表

      4.肥東縣石塘學校2022年財政撥款收支總表

      5.肥東縣石塘學校2022年一般公共預算支出表

      6.肥東縣石塘學校2022年一般公共預算基本支出表

      7.肥東縣石塘學校2022年政府性基金預算支出表

      8.肥東縣石塘學校2022年國有資本經營預算支出表

      9.肥東縣石塘學校2022年基本支出總表

      10.肥東縣石塘學校2022項目支出總表

      11.肥東縣石塘學校2022年政府采購支出表

      12.肥東縣石塘學校2022年政府購買服務支出表

      13.肥東縣石塘學校2022年項目支出績效目標及項目情況表

      14.肥東縣石塘學校2022三公經費支出預算表

      (二)對下轉移支付預算表

      15.肥東縣石塘學校2022縣本級對下轉移支付預算匯總表

      16.肥東縣石塘學校2022縣本級對下轉移支付預算明細表

      第三部分  2022單位預算情況說明

      1.關于2022年收支預算總體情況說明

      2.關于2022年收入預算情況說明

      3.關于2022年支出預算情況說明

      4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

      5.關于2022年一般公共預算撥款情況說明

      6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

      7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

      8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

      9.關于2022項目支出預算情況說明

      10.關于2022政府采購預算情況說明

      11.關于2022政府購買服務預算情況說明

      12.關于2022三公經費支出預算情況說明

      13.其他重要事項情況說明

      第四部分  2022轉移支付預算情況說明

      部分 名詞解釋

       

       

       

      肥東縣石塘學校2022單位預算

       

      第一部分  單位概況

      一、單位職責

      (一)普及九年制義務教育和初中、高中學歷教育。

      (二)促進基礎教育發展。

      二、單位預算單位構成

      2022年度肥東縣石塘學校納入預算公開范圍的單位共1  個,單位性質為事業單位。截至20211231日,肥東縣石塘學校實有各類人員290人,其中在職 144人、離休人、退休138人、退養7人。

      三、2022年度主要工作任務

      1、指導思想

      我校秉承“為成長鋪路、為人生導航”辦學理念,以師德師風建設為抓手, 大力提升教師素養;以立德樹人,全面提高教育質量為重點;以強化管理,扎實推進學校內涵發展為保障,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,切實加強教師隊伍建設,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,致力于把學校建成平安校園、書香校園、文明校園、美麗校園,不斷鞏固合肥市首批新優質學校創建成果,努力辦好人民滿意的教育。

      2、  具體措施

      (一)制度保障促發展

      1)、無規矩不成方圓,我校分學部、分科室制定相應的管理制度,如績效目標考核細則、職工請假制度、教師工作量量化細則、財務管理制度、公務管理驗收細則等相關切實可行的制度,用制度來規范學校的管理,嚴格執行,不徇私情,讓學校管理有章可循,有章必循。

       (2)、加強常規管理。一是加強領導干部常規工作管理,落實責任制;二是要加強教師考勤、工作、值班紀律,抓好教師備課、上課、作業批改等各環節的量化管理;三是加強班主任工作的常規管理,組織班級量化考評,使班級管理工作再上一個新的臺階。

      (3)、加強隊伍建設、全面提升教師隊伍整體素質

        加強師德師風建設和班子隊伍建設。努力提高班子現代教育管理水平、科學決策水平;堅決執行有關政策性規定,確保政令暢通;堅持原則,團結協作,服從大局,增強服務意識。

      (三)青藍工程促教學

      1、教科研是提高教師業務能力,提高教學質量,促進學校發展的有效途徑。我們將緊緊圍繞課程教學改革開展教科研活動,并力爭再上一個新的臺階。教科室要督促教研組、備課組各項活動的落實,抓好教科研論文的撰寫和交流評比。加強教科研理論學習,積極組織教師參加各級各類教育科研、教學研究競賽活動,爭取獲獎論文、優秀課參評比去年有提高。以研促教,走科研興校之路。

      2、完善教師隊伍的培養工作,為了是學?沙掷m健康發展,打造名師、名班主任、是學校發展的根本保證,為此我校將繼續在青藍工程中,全力打造一批骨干教師群體。努力提高現有市縣級骨干教師的業務水平,培養和造就一批校級名師,實行動態管理。我,F有特級教師2人,市縣骨干教師多人。近兩年來,又涌現出李群蓮、宋紅林、張臘梅、季珊珊、邵秀敏、陳蓉、卞國兵等一批優秀的年輕教師,在各級各類教學評比中為我校贏得了榮譽。為我校教科研工作擁有了較為雄厚的人才儲備,具備了打造名師隊伍,實行青藍工程,促進教學引領展示我校形象的條件。

      (四)安全教育守底線

        安全不常抓,一切都是空談。校園安全,是一切活動的根本前提。

      1.思想上要充分認識學校安全工作的長期性、艱巨性和復雜性,尤其是在新冠疫情并未徹底解除的情況下,學校上下要高度重視安全工作,進一步完善落實“三案九制”,加強管理,層層落實,責任到人。

      2.   要繼續開展“安全教育月”、“安全教育活動周”、“安全教育日”等安全系列教育活動,嚴格預防和杜絕安全事故的發生;要關注師生人身、財產、交通、消防、飲食、運動的安全;要特別加強對行為規范、心理問題、學習障礙、生活困難以及問題家庭學生的教育與管理,建立必要的教育管理制度。

      3.我校是鄉村寄宿制學校,住校生較多。要定期檢查、保護好消防設備,提高防范能力;要加強防盜設施的維護檢查,加強節假日、夜間值班巡查;嚴把食品的衛生關,對食品要定期監督檢查,確保師生的平安,努力打造平安校園。繼續實施全員管理,建立分時段校領導、保衛、教師值班責任制,要進一步強化對學校門衛的管理,增強他們的安全責任意識。

      總之,在新的一年里,全體教職工要緊緊圍繞學校的教育教學工作,圍繞本年度學校的主要發展目標和工作任務,用更高的工作熱情,更強的敬業精神,更實的工作作風,做好各項工作,為我校持續發展努力奮斗。

       

      第二部分  2022單位預算表

      肥東縣石塘學校2022年預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。

      (一)單位預算表

      1.肥東縣石塘學校2022年單位收支總表(附件表1

      2.肥東縣石塘學校2022年單位收入總表(附件表2

      3.肥東縣石塘學校2022年單位支出總表(附件表3

      4.肥東縣石塘學校2022年單位財政撥款收支總表(附件表4

      5.肥東縣石塘學校2022單位一般公共預算支出表(附件表5

      6.肥東縣石塘學校2022年單位一般公共預算基本支出表(附件表6

      7.肥東縣石塘學校2022年單位政府性基金預算支出表(附件表7

      8.肥東縣石塘學校2022年單位國有資本經營預算支出表(附件表8

      9.肥東縣石塘學校2022年單位基本支出總表(附件表9

      10.肥東縣石塘學校2022年單位項目支出總表(附件表10

      11.肥東縣石塘學校2022年單位政府采購支出表(附件表11

      12.肥東縣石塘學校2022年單位政府購買服務支出表(附件表12

      13.肥東縣石塘學校2022年單位項目支出績效目標及項目情況表(附件表13

      14.肥東縣石塘學校2022年單位三公經費支出預算表(附件表14

      (二)對下轉移支付預算表

      15.肥東縣石塘學校2022縣本級對下轉移支付預算匯總附件表15

      16.肥東縣石塘學校2022縣本級對下轉移支付預算明細表附件表16

       

      第三部分  2022單位預算情況說明

      、關于2022年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算原則,肥東縣石塘學校所有收入和支出均納入單位預算管理。肥東縣石塘學校2022年收支總預算2086.37萬元(不含提前下達,下同),收入一般公共預算撥款收入2066.37萬元、財政專戶管理資金收入20萬元;支出包括教育支出1335.27萬元、社會保障和就業支出393.70萬元、衛生健康支出68.17萬元、住房保障支出289.23萬元。

      、關于2022年收入預算情況說明

      肥東縣石塘學校2022年收入預算2086.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入2066.37萬元,占99.04%,比2021年預算減少62.04萬元,下降2.91%,下降原因主要是人員調出及退休;財政專戶管理非稅收入20.00萬元,占0.96%,比2021年預算增加10.00萬元,增長100%,增長原因主要是學生數增加。

      、關于2022年支出預算情況說明

      肥東縣石塘學校2022年支出預算2086.37萬元,比2021年預算減少42.04萬元,下降1.98%,下降原因主要是人員調出及退休。其中,基本支出2036.37萬元,占97.60%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出50.00萬元,占2.40%,主要用于保障學校日常運轉等。

      、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

      肥東縣石塘學校2022年財政撥款收支預算2066.37萬元。收入按資金來源全部為:一般公共預算撥款2066.37萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入2066.37萬元,上年結轉0.00萬元。

      支出按功能分類分為:教育支出1315.27萬元,占63.65%;社會保障和就業支出393.70萬元,占19.05%;衛生健康支出68.17萬元,占3.30%;住房保障支出289.23萬元,占14.00%。

      2021年預算相比,收、支總計各減少 62.04萬元,下降2.91%。主要原因:一是教師調出減少;二是公積金基數降低,撥款減少。

      、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

      肥東縣石塘學校2022年一般公共預算撥款2066.37萬元,比2021年預算撥款增加減少62.04萬元,下降2.91%,主要原因:一是人員調出;二是公積金基數降低,財政撥款減少。

      (二)一般公共預算撥款結構情況。

      教育支出1315.27萬元,占63.65%;社會保障和就業支出393.70萬元,占19.05%;衛生健康支出68.17萬元,占3.30%;住房保障支出289.23萬元,占14.00%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2022年預算30.00萬元,2021年預算持平。

      2. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2022年預算1285.27萬元,比2021年預算減少126.75萬元,增下降8.98%,增長原因主要是教師調出,人數減少。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算143.51萬元,比2021年預算增加2.33萬元,增長1.65%,增長原因主要是退休人數增加及政府提高退休養老金待遇。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算163.94萬元,比2021年預算減少11.48萬元,下降6.54%,下降原因主要是在職人數調動退休等。

      5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算81.97萬元,比2021年預算增加81.97萬元,增加原因主要是政府加大財政投入保障力度等。

      6、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算4.28萬元,比2021年預算增加4.28萬元,增加原因主要是政府加大財政投入保障力度等。

      7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算68.17萬元,比2021年預算減少4.75萬元,下降6.51%,下降原因主要是在職教師調出人數減少。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算235.27萬元,比2021年預算減少61.60萬元,下降20.75%,下降原因主要是一是人員減少;二是公積金繳存基數降低。

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2022年預算53.95萬元,比2021年預算增加53.95萬元,增加原因主要政府加大投入。

      、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

      肥東縣石塘學校2022年一般公共預算基本支出2036.37萬元,其中:

      工資福利支出1765.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

      商品和服務支出79.68萬元,主要包括:培訓費、工會經費、福利費等。

      對個人和家庭的補助190.75萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助。

      、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

      肥東縣石塘學校2022年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

      肥東縣石塘學校2022年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      、關于2022年項目支出預算情況說明

      肥東縣石塘學校2022項目支出預算安排50.00萬元,比2021年預算減少3.80萬元,下降7.06%,下降原因主要是幼兒園生源減少,收費減少。主要包括本年財政撥款安排30.00萬元(其中一般公共預算安排30.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國有資本經營預算安排0.00萬元),財政專戶管理安排20.00萬元。

      、關于2022政府采購預算情況說明

      肥東縣石塘學校2022年沒有安排政府采購預算支出。

      十一、關于2022政府購買服務預算情況說明

      肥東縣石塘學校2022年沒有安排政府購買服務預算支出。

      十二、關于2022三公經費支出預算情況說明

      2022年,肥東縣石塘學校一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算0萬元,2021年相比持平。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費。支出預算0.00萬元,與2021年相比持平。主要原因是本單位沒有因公出國(境)事務支出。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(財行〔2015131號)等相關規定, 沒有主要用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      (二)公務接待費。支出預算0.00萬元,與2021年相比持平。主要原因是主要原因是學校無公務接待事項。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《肥東縣機關事業單位公務接待費管理暫行辦法》(財行〔201565號)和《肥東縣財政局 肥東縣監察局關于進一步加強公務接待經費管理的通知》(財行〔2017166號)等相關規定, 實行零招待,主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (三)公務用車購置及運行費。支出預算0.00萬元,與2021年相比持平。公務用車購置費0.00萬元,與2021年相比持平。經費使用嚴格執行《合肥市市直單位公務用車管理使用辦法》(合辦〔2020〕16號)等相關規定。其中:公務用車運行費0.00萬元,與2021年相比持平,主要原因是單位沒有公務車輛,沒有主要用于公務用車運行的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費0.00萬元,與2021年相比持平,主要原因是單位沒有進行公務用車購置,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。沒有主要用于單位教育教學等活動的公務用車。

      、其他重要事項情況說明

      項目績效目標編制情況。

      2022肥東縣石塘學校編制項目績效目標2,預算資金50.00萬元?冃繕税ǹ傮w目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化?冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標兩大類,二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標)和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標(均屬于效益指標),三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

      2022肥東縣石塘學校沒有需編制績效目標的項目。

      )機關運行經費。

      肥東縣石塘學校系非參公事業單位,無機關運行經費。2022年本單位運行經費財政撥款預算0.00萬元,2020年運行經費預算相比沒有變化。 

      )政府采購情況。

      2022肥東縣石塘學校政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      )國有資產占有使用情況。

      截至20211231日,肥東縣石塘學校固定資產總金額(原值)1833.89萬元,較上年增加131.51萬元,其中,土地、房屋及構筑物1652.18萬元、通用設備46.47萬元、專用設備21.88萬元、其他資產113.36萬元。

      單位車改后保留車輛 0。

      單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0 臺(套)。

      2022年單位預算安排購置車輛 0輛,購置費0.00萬元。

      2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

      政府投資公益性信息化項目情況。

      2022肥東縣石塘學校單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目 0個,預算資金0萬元。

       

      第四部分 2022年轉移支付預算情況說明

      2022年肥東縣石塘學校無對下轉移支付預算項目

      部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

      二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

      三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

      四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

      五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

      六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

      附表:肥東縣石塘學校2022預算報表16張)

      ,

      肥東縣石塘學校2022年預算報表(16張).pdf

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